Добрый день! Мы ООО на ОСНО междунар.грузоперевозки. При переходе границы водители оплачивают гарант наличными, в бухгалтерию попадает приходный ордер на потраченную сумму. Потом, гарант мы перевыставляем заказчику.
1. Директор внес в кассу наличные.
2. Выдали подотчет водителю.
3.Авансовый отчет от водителя.
4.Вернули директору.
Подскажите, верно ли оформляем?